Del primero de enero al 30 de junio de 2021, los funcionarios del Gobierno de Playa del Carmen gastaron 999 mil 826 pesos por concepto de viáticos para trasladarse a Cancún, Chetumal, Ciudad de México y Puebla; así como un viaje internacional a Madrid, España, donde se llevó a cabo la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en mayo pasado.
En este último destino, Patricia Medina Zamora, secretaria de Turismo municipal, y Sergio Barceló Villagrán Gurza, Director de Operaciones y Capacitación Turística, gastaron poco más de la cuarta parte de este recurso cubierto por la Tesorería Municipal. De acuerdo con las solicitudes de pago con folio 2703-1 y 2703-2, de las que Por Esto! tiene copia, cada uno de los funcionarios gastó 132 mil 900 pesos, para sumar un total de 265 mil 800 pesos.
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En su reporte de gastos, el periodo de comisión cubrió una semana, del 17 al 24 de mayo, cuando en realidad la FITUR se desarrolló del 19 al 23 de mayo; es decir, el monto les cubrió tres días libres de trabajo. El problema que se destaca en estos documentos de pago es que se asignan montos por conceptos que no se sustentan con tickets de compra.
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Por ejemplo, para pasajes aéreos internacionales, el informe señala que fueron 48 mil pesos por cada servidor público, sin que aclaren o desglosen las facturas. Lo mismo pasa con los viáticos en el extranjero, cada funcionario presentó gastos por 36 mil pesos, sin explicar en qué y cómo utilizó el dinero; no se especifica en qué restaurantes desayunaron, comieron o cenaron, ni tampoco en qué hotel se hospedaron; sin embargo la palabra de ambos fue avalada por la alcaldesa Laura Beristain Navarrete, quien firmó el formato único con los “datos del comisionado”.
En otro apartado se aprecia que cada uno gastó otros 40 mil pesos por el mismo concepto. Es decir, erogaron 80 mil pesos en total o 10 mil pesos diarios en viáticos. Pero no son los únicos servidores del municipio que incurrieron en gastos sin comprobar durante las giras de trabajo.
Sin especificar quién hizo qué comisión, los recibos de pago hablan también de un viaje a la Ciudad de México para atender “las evaluaciones del C3”; el documento nunca aclara si el “C3” es el Centro de Control y Confianza. Además, la Dirección de Planeación y Administración presentó durante el primer semestre del año unas 11 solicitudes de pago con montos que van desde los 7 mil 192.80 pesos, el 13 de abril de 2021; hasta los 45 mil 376.80 pesos, el 7 de junio de 2021.
Todos éstos por gastos de hospedaje, pero sin citar a los funcionarios beneficiados, ni el total de noches en cada viaje. En otras palabras, la tesorera Municipal de Playa del Carmen, Shelina Abigaíl Alonzo Alamilla, confió ciegamente en las solicitudes y pagó las cifras solicitadas.
Los folios de estas solicitudes de pago son 1604-30, por 7 mil 192.80 pesos; 1604-31, por 18 mil 648 pesos; 1604-32, por 7 mil 814.38 pesos; 1604-33, por 24 mil 641.97 pesos; 1604-47, por 25 mil 219.20 pesos; 1604- 48, por 15 mil 007.24 pesos; 1604-49, por 21 mil 045.60 pesos; 1604-50, por 23 mil 709.60 pesos; 1604-61, por 45 mil 376.80 pesos; 1604-62, por 18 mil 603.55 pesos y 1604-63 por 37 mil 917.60 pesos.
En éstas, la Tesorería erogó en total 245 mil 176.74 pesos, es decir otra cuarta parte del casi millón de pesos destinado a viáticos en la primera mitad del año. Destaca también el caso del secretario de Ordenamiento Territorial Municipal Sustentable, David Duarte Castilla, quien del 14 al 15 de enero, es decir, en una noche de hotel, gastó 21 mil 447 pesos, de los cuales, más de la mitad, 12 mil 499 pesos se destinó a pasaje de avión; mil 948.30 pesos en hospedaje y 3 mil 500 pesos en alimentos cada día, es decir, 7 mil pesos por los dos días que duró su viaje de comisión para atender temas relacionados con la Reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Hasta este punto, se entiende que el municipio de Solidaridad gastó 532 mil 423 pesos en al menos 14 funcionarios; es decir, 133 mil 105.75 en promedio.
A esto se suman cerca de 100 facturas por viajes y viáticos de menor cantidad que acumulan 467 mil 403 pesos. Así, en seis meses, el Ayuntamiento desembolsó casi un millón de pesos, es decir, casi 166 mil 637 pesos al mes en el rubro. El monto contradice el discurso de austeridad del Gobierno de Laura Beristain.
En junio de 2020, Shelina Alonzo Alamilla, tesorera de la demarcación, destacó que la alcaldesa dio instrucciones a la Tesorería Municipal para que, en el ámbito de sus atribuciones legales, considere medidas y estrategias financieras para reducir el gasto no prioritario
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CG